Definición de un proceso en base al modelo de tortuga
1.- Seleccionar el proceso del mapa de procesos de la organización; pueden ser estratégicos,
clave o de soporte.
2.-
Describir los elementos deI modelo para el proceso previamente seleccionado:
- Identificar
y describir las salidas del proceso. Se deberán nombrar las salidas conforme a
los resultados y describir los requisitos con los que el cliente las
verificara, cada salida debe tener un cliente.
- Identificar
y describir que se debe planificar, hacer,
verificar y actuar durante el proceso. Al planear se establecen objetivos y
metas, al hacer se implementan, al verificar se siguen y miden los procesos y
salidas y actuar se refiere a llevar a cabo mejoras para procurar siempre la
mejora continua.
- Identificar
y describir los insumos que se requieren durante el proceso y las etapas
previamente mencionadas. Aquí se deben nombrar las entradas asignándoles los
requisitos con las que en encargado de cada una las pueda verificar. Cada una
debe tener un proveedor.
- Identificar
el personal que participará en el proceso. Se definen las funciones de cada uno
de los individuos de personal incluyendo los requisitos que estos deben cumplir
como por ejemplo habilidades, escolaridad, entre otros.
- Identificar el equipo e infraestructura se
utilizará durante el proceso. Se debe especificar todo equipo, material e
infraestructura requerida durante todas las etapas del proceso.
- Identificar con que se determinará que los
productos satisfacen las necesidades y especificaciones generadas por los
clientes.
- Hacer referencia a políticas, procedimientos e
instrucciones de trabajo que se requerirán para llevar a cabo las etapas del proceso.
Se especifican las técnicas y herramientas que se utilizan.
